目录
一、基本职能及主要工作.......................................................1
（一）攀枝花学院职能简介...........................................1
（二）攀枝花学院2024年重点工作.............................2
二、机构设置情况...................................................................4
三、收支预算情况说明...........................................................4
（一）收入预算情况.......................................................4
（二）支出预算情况........................................................4
四、财政拨款收支预算情况说明............................................4
五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况........................5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................5
六、一般公共预算基本支出情况说明....................................7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................7
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明......................8
九、政府性基金预算支出情况说明.........................................8
十、国有资本经营预算情况说明.............................................8
十一、其他重要事项的情况说明..............................................9
（一）机关运行经费.........................................................9
（二）政府采购情况.........................................................9
（三）国有资产占有使用情况.........................................9
（四）绩效目标设置情况.................................................9
十二、名词解释.........................................................................9
附件...........................................................................................11
一、基本职能及主要工作
（一）攀枝花学院职能简介
攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校。学校始建于1983年，1994年与攀枝花教育学院合并，1998年四川省攀枝花卫生学校并入，2001年经教育部批准改建为本科院校，更名为“攀枝花学院”，实行“省市共建，以市为主”的管理体制。2004年攀枝花市高级技工学校整体划归学校，2005年增列为学士学位授予单位，2007年攀枝花市中西医结合医院作为直管附属医院划归学校管理，2017年攀枝花市中心医院成为学校第二临床医学院， 2017年开始举办留学生教育，2018年高质量通过教育部本科教学审核评估。2021年成功获批为硕士学位授予单位。近年来，被授予“全国文明单位”“全国五四红旗团委”“全国绿化模范先进单位”“四川省优秀文明校园”“四川省高新技术产业示范科研单位”“四川省人才开发先进单位”“四川省思想政治工作先进单位”“四川省兴川战略人才强省示范基地”“四川省高校毕业生就业工作先进单位”“四川省知识产权优势培养单位”等荣誉称号。
学校占地总面积约1450亩，校舍面积57.42万平方米。下设21个教学单位、1个科研单位、8个教辅单位和1个直管三甲附属医院，固定资产12.24亿元。图书馆馆藏文献509万册，是四川省全民阅读示范基地。学校现有全日制本专科在校生及研究生、留学生15223人，中专、技校在校生1710名，成人教育学生4973人。形成了以工为主、多学科兼容，普通高等教育、高等职业教育、中职教育、成人高等教育协调发展的办学格局。
学校拥有一支忠诚党的教育事业，倾心从教、倾情爱生的教师队伍。现有在编教职工1056人（不含附属医院），其中专任教师909人；高级专业技术职务占比近41%，博士、硕士学位教师占比83%；享受国务院政府特殊津贴专家2人，天府峨眉计划、四川省学术和技术带头人后备人选等省市各类专家117人次。
（二）攀枝花学院2024年重点工作
2024 年是学校“治理提升年”“大抓落实年”、全面贯彻落实学校第三次党代会精神的开局之年。学校工作整体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实学校第三次党代会精神，不断加强治理能力建设，提升学校核心竞争力，以更加强烈的落实意识、更加过硬的落实举措、更加务实的落实作风，把学校各项事业推向前进，实现学校一流发展。
1.落实习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实加强为党育人为国育才政治思想引领工作。一是学习宣传贯彻党的创新理论。二是坚持和加强党的全面领导。三是紧绷思想政治工作生命线。四是浓郁攀大特色校园精神文化。五是建设高素质领导班子和干部队伍。
2. 落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。一是深化三全育人。坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程。二是推进五育并举。持续推进思政课递进式教学改革，提升“方毅·红班”“方毅·钛班”“青马工程班”教育质量。三是健全十大育人体系。按照《“十大育人”工作实施办法》，统一思想认识、做好统筹协调、明确工作责任、抓好工作落实。
3.落实产教融合、应用为先，以本科教育教学审核评估为契机，全力提升应用型人才培养质量。一是全力推进新一轮本科教育教学审核评估工作。按照学校审核评估工作方案要求，扎实开展自评自建。二是高质量推进学科专业建设。坚持学科专业一体化发展，不断优化学科专业布局。三是强化过程一流教学导向。四是深化产教融合、校企协同育人。
4. 落实创新型人才培养要求，积极推进有序有效办好研究生教育。一是加强硕士学位点建设。二是夯实研究生教育基础。以提高研究生教育质量为核心，建立健全研究生培养管理体系、规章制度。
5.落实科教融汇，推进纵横向科研迈上新平台。一是积极推进有组织科研。二是强化科研创新平台团队建设。逐步提升学术影响力和彰显区域特色，力争新增省部级科研平台 1 个。三是提升科研成果产出能力。四是扎实做好学报编辑出版工作。
6.服务高质量发展，在共同富裕试验区建设中争当排头兵。一是构筑共同富裕理论研究和实践前沿阵地。二是提升应用型一流人才服务能力。加快推进应用技能型人才培训认证，拓展创新创业和就业平台。三是持续做好对口帮扶工作。四是高水平推进区域医疗中心建设。
二、机构设置情况
攀枝花学院无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，攀枝花学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括： 教育支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花学院2024年收支总预算35346.43万元。比2023年预算数增加5037.2万元，主要是事业收入增加4480万元，一般公共预算安排特定目标项目经费增加。其中事业收入增加原因一是我校2024年招生规模扩大；二是学费标准提高；三是2023年教育收费超收结转。
（一）收入预算情况
攀枝花学院2024年收入预算35346.43万元，其中：一般公共预算拨款收入21866.43万元，占61.86%；事业收入13480万元，占38.14%。
（二）支出预算情况
攀枝花学院2024年支出预算35346.43万元，其中：基本支出30298.93万元，占85.72%；项目支出5047.5万元，占14.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
攀枝花学院2024年财政拨款收支总预算21866.43万元。比2023年预算数增加557.2万元，主要原因是2024年一般公共预算安排特定目标项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入21866.43万元；支出包括：教育支出16720.49万元、社会保障和就业支出2250.1万元、 卫生健康支出1208.26万元、住房保障支出1687.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花学院2024年一般公共预算当年拨款21866.43万元，比2023年预算数增加557.2万元，主要是一般公共预算安排特定目标项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出16720.49万元，占76.47%；社会保障和就业支出2250.1万元，占10.29%； 卫生健康支出1208.26万元，占5.53%；住房保障支出1687.58万元，占7.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2024年预算数为16093.49万元，主要用于：保障学校正常运转、完成日常工作任务以及学校承担的高等教育工作，努力建设地方高水平特色大学。绩效目标为稳步发展普通本科教育，积极发展研究生教育和留学生教育，兼顾职业教育，适度发展成人继续教育。
2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为414.5万元，主要用于：推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，培养技能型人才。绩效目标是减轻困难家庭的经济负担，吸引更多的城乡学生进入中等职业学校学习，为更多的学生提供了学习技能的机会，提高中职学校的入学率和巩固率。
3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2024年预算数为212.5万元，主要用于：推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，培养技能型人才。绩效目标是减轻困难家庭的经济负担，吸引更多的城乡学生进入中等职业学校学习，为更多的学生提供了学习技能的机会，提高中职学校的入学率和巩固率。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为2250.1万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。绩效目标为完成职工基本养老保险费的缴纳。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1082.86万元，主要用于：缴纳事业单位职工基本医疗保险，绩效目标是及时足额为职工缴纳医疗保险。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为125.4万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助缴费，绩效目标是及时足额为职工缴纳公务员医疗补助。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1687.58万元，主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。绩效目标为完成职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花学院2024年一般公共预算基本支出20751.43万元，其中：
人员经费20283.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费467.9万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
攀枝花学院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车12辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）8辆，越野车1辆，货车及19座以上客车3辆。
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明
攀枝花学院2024年非财政拨款“三公”经费预算数39.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费22.8万元，公务用车购置及运行维护费16.78万元。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。
2024年非财政拨款安排公务接待费计划用于执行公务、与其他高校交流等公务活动开支的用餐费。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降1.87%。主要原因是按财政要求压减三公经费。
部门现有公务用车12辆，其中：轿车8辆，越野车1辆，大型客、货车3辆。
2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费16.78万元，用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高等教育日常运行、学生实验实习等工作开展。
九、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花学院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
攀枝花学院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
攀枝花学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，攀枝花学院安排政府采购预算34.18万元，其中，政府采购货物预算34.18万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，攀枝花学院及所属的非独立核算单位共有车辆12辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备10台（套）。
（四）预算绩效情况
2023年攀枝花学院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算561.7万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算561.7万元。
攀枝花学院编制了部门整体支出绩效目标表，并经市级财政批复下达。攀枝花学院将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1.国家助学金市级配套项目绩效目标表
表6-2.教学保障经费项目绩效目标表
表6-3.中职教育家庭经济困难学生国家助学金（技校）项目绩效目标表
表6-4.中职教育农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
