攀枝花学院2023年
部门预算
目录
第一部分 攀枝花学院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 攀枝花学院2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）攀枝花学院职能简介。攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校。学校始建于1983年，1994年与攀枝花教育学院合并，1998年四川省攀枝花卫生学校并入，2001年经教育部批准改建为本科院校，更名为“攀枝花学院”，实行“省市共建，以市为主”的管理体制。2004年攀枝花市高级技工学校整体划归学校，2005年增列为学士学位授予单位，2007年攀枝花市中西医结合医院作为直管附属医院划归学校管理，2017年攀枝花市中心医院成为学校第二临床医学院， 2017年开始举办留学生教育，2018年高质量通过教育部本科教学审核评估。2021年成功获批为硕士学位授予单位。近年来，被授予“全国文明单位”“全国五四红旗团委”“全国绿化模范先进单位”“四川省优秀文明校园”“四川省高新技术产业示范科研单位”“四川省人才开发先进单位”“四川省思想政治工作先进单位”“四川省兴川战略人才强省示范基地”“四川省高校毕业生就业工作先进单位”“四川省知识产权优势培养单位”等荣誉称号。
学校占地总面积约1450亩，校舍面积57.42万平方米。下设21个教学单位、1个科研单位、6个教辅单位和1个直管三甲附属医院，固定资产11.24亿元。图书馆馆藏文献509万册，为四川省全民阅读示范基地。学校现有全日制本专科在校生及研究生、留学生14588人，中专、技校在校生1483名，成人教育学生2940人。学校拥有一支忠诚党的教育事业，倾心从教、倾情爱生的教师队伍。现有在编教职工1050人（不含附属医院），其中专任教师923人；高级专业技术职务占比近41%，博士、硕士学位教师占比83%；享受国务院政府特殊津贴专家2人，天府峨眉计划、四川省学术和技术带头人后备人选等省市各类专家117人次。
（二）攀枝花学院2023年重点工作
1.强化理论武装，推动党员干部红专并进。一是强化理论学习深学悟透。扎实推进党史学习教育，深入学习宣传贯彻二十大精神。二是实化实践带动知行合一。三是深化为民情怀办实事好事。聚焦师生所急所盼所想，广泛开展“我为师生办实事”实践活动。四是强化核心堡垒提升基层战斗力。五是严格落实意识形态工作责任制。
2.坚持质量立校，全力抬升学校办学层次。一是立足学校成功“升硕”再出发“新起点”，锚定应用型一流大学愿景使命，精心编制“十四五”规划。二是瞄准内涵建设跨越“开新局”，科学谋定“2773”学科布局，构建形成了分类分层学科发展格局。三是对焦国家、省市发展战略，扎实推进“四新”专业建设。四是围绕学校高质量发展所需，全力做好人才“引、育”。
3.坚持保障固校，全力完善办学资源和环境。一是改善办学基础条件，推进产教融合大楼落成使用，升级改造教室（实验室）25300平方米、学生公寓4800平方米。推进财务智能报销、积极筹建全数据中心，全力推进智慧校园建设，“智慧迎新”工作得到所有新生及家长高度认可。
4.贯彻落实“三个圈层”发展思路，全力推进我市产业链强链、延链。聚焦工业强市发展战略，全面加强钒钛领域 “卡脖子”技术攻关。2021年起，四川大学华西医院开始遴选我校实习生，省人民医院更将我校大专生也纳入其实习对象。聚焦精明增长发展战略，围绕城市功能品质提升，积极推进“攀枝花市建筑业BIM工程技术研究中心建设”市级科研平台建设；围绕攀枝花市委提出的着力打造区域现代农业品牌和农产品深加工中心、生产物流中心的“一品牌两中心”指示，成立“川滇热区特色果蔬药创新研究平台”，推荐申报四川省科技厅国外高端人才引进项目“红球藻虾青素生产设备和工艺研发”。
二、部门预算单位构成
攀枝花学院无下属非独立核算单位。
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，攀枝花学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
攀枝花学院2023年收支预算总数30309.23万元。比2022年预算数增加3251.56万元，增长10.7%。主要原因是项目经费增加。
（一）收入预算情况
攀枝花学院2023年收入预算30309.23万元，其中：一般公共预算拨款收入21309.23万元，占70.3%；事业收入9000万元，占29.7%。
（二）支出预算情况
攀枝花学院2023年支出预算30309.23万元，其中：基本支出26795.29万元，占88.4%；项目支出3513.94万元，占11.6%。
二、财政拨款收支预算情况说明
攀枝花学院2023年财政拨款收支预算总数21309.23万元,比2022年预算数减少5748.44万元，主要原因是2023年预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入21309.23万元、事业收入9000万元；支出包括：教育支出25355.46万元、科学技术支出70万元、社会保障和就业支出2790.73万元、住房保障支出2093.04万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花学院2023年一般公共预算当年拨款21309.23万元，比2022年预算数减少5748.44万元，主要原因是2023年预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
高等教育支出17383.78万元，占81.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2243.11万元，占10.53%；住房公积金支出1682.34万元，占7.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023年预算数为17383.78万元，主要用于：保障学校正常运转、完成日常工作任务以及学校承担的高等教育工作，努力建设地方高水平特色大学。绩效目标为稳步发展普通本科教育，积极发展研究生教育和留学生教育，兼顾职业教育，适度发展成人继续教育。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2243.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。绩效目标为完成职工基本养老保险费的缴纳。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1682.34万元，主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。绩效目标为完成职工住房公积金的缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花学院2023年一般公共预算基本支出20981.23万元，其中：
人员经费20514.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费466.31万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
攀枝花学院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费较2022年预算下降100%。主要原因是2023年学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担，故2023年财政拨款安排公务接待费为0,较2022年预算下降。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降100%。主要原因是2023年学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务用车购置及运行维护费由教育收费承担，故2023年财政拨款安排公务用车购置及运行维护费为0,较2022年预算下降。
单位现有公务用车13辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）2辆，客、货车3辆。
六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
攀枝花学院2023年非财政拨款“三公”经费预算数22.8万元，其中：公务接待费22.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2023年非财政拨款安排公务接待费较2022年预算增长100%。主要原因是2023年学校预算管理改革，学校教育收费编入财政专户预算进行综合管理，学校公务接待费由教育收费承担。由于2023年为首次编制专户预算，故无法与上年度预算进行比较。
2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于执行公务、与其他高校交流等公务活动开支的用餐费。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
2023年未使用非财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。
七、府性基金预算支出情况说明
攀枝花学院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算情况说明
攀枝花学院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
攀枝花学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，攀枝花学院年初安排政府采购预算550万元，主要用于专业实验室建设、信息化建设行政办公设备及家具等。其中政府购买服务160万元，主要是自消系统维护保养及科研代理专利服务采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，攀枝花学院所属各预算单位共有车辆13辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备10台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年攀枝花学院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算328万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算328万元。
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1.部门预算项目绩效目标表
表6-2.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
攀枝花学院
2023年2月3日
