一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校。学校坐落于著名的钒钛之都、阳光花城、康养胜地、全国唯一以花命名的城市——攀枝花市。
学校始建于1983年，应国家三线建设和西部大开发建设需求而生，由方毅、宋任穷等老一辈革命家倡导，党和国家领导人方毅、费孝通先后题写“攀枝花大学”校名。1994年与攀枝花教育学院合并，1998年四川省攀枝花卫生学校并入，2001年经教育部批准改建为本科院校，更名为“攀枝花学院”，实行“省市共建，以市为主”的管理体制。2004年攀枝花市高级技工学校整体划归学校，2005年增列为学士学位授予单位，2007年攀枝花市中西医结合医院作为直管附属医院划归学校管理，2017年攀枝花市中心医院成为学校第二临床医学院，2007年起举办研究生教育（与西华大学联合培养），2017年开始举办留学生教育，2018年高质量通过教育部本科教学审核评估。
近年来，被授予“全国文明单位”“全国五四红旗团委”“全国绿化模范先进单位”“四川省优秀文明校园”“四川省高新技术产业示范科研单位”“四川省人才开发先进单位”“四川省思想政治工作先进单位”“四川省兴川战略人才强省示范基地”“四川省高校毕业生就业工作先进单位”“四川省知识产权优势培养单位”等荣誉称号。
学校现占地1224亩，校舍面积57.41万平方米，固定资产总值11.13亿元，馆藏文献491.24万册（其中纸质图书146.09万册）。下设19个教学单位、1个科研单位、7个教辅单位、18个党政群团部门、2个下属法人单位和1个直管三甲附属医院（攀枝花市中西医结合医院）。现有全日制本专科在校生及研究生、留学生近1.6万人，中专、技校在校生1567名，成人教育学生3459人。现有在编教职工1083人，其中专任教师948人、硕士以上学位777人（博士学位248人）；享受国务院政府特殊津贴专家、四川省学术和技术带头人等国家级、省级、市级专家116人。
（二）主要工作
1.强化理论武装，推动党员干部红专并进。一是强化理论学习深学悟透。扎实推进党史学习教育，深入学习宣传贯彻十九届六中全会精神。二是深化为民情怀办实事好事。聚焦师生所急所盼所想，广泛开展“我为师生办实事”实践活动，2021年全面推动58项实事好事落地。三是强化核心堡垒提升基层战斗力。五是严格落实意识形态工作责任制。
2.坚持质量立校，全力抬升学校办学层次。一是立足学校成功“升硕”再出发“新起点”，锚定应用型一流大学愿景使命，精心编制“十四五”规划。二是瞄准内涵建设跨越“开新局”，科学谋定“2773”学科布局，构建形成了分类分层学科发展格局。三是对焦国家、省市发展战略，扎实推进“四新”专业建设， 2021年，临床医学、材料科学与工程顺利通过专业认证，软件工程、冶金工程等4个专业完成工程教育认证申请；土木工程等5个专业获批省级应用型示范专业，化学工程与工艺等9个专业获批省级一流本科专业。四是围绕市“三个圈层”发展思路和学校高质量发展所需，全力做好人才“引、育”。目前学校硕士生导师已达87人，拥有博士学位教师251人；成功申报“专家服务基层基地”1项、“专家下基层行动”智力项目3项，获批“国务院政府津贴”“四川省千人青年项目”等专家11名；获得国家自科基金2项、社科基金1项、教育部基金1项；科技成果获四川省科技进步奖获奖3项，以独立完成单位获四川省第十九次社会科学优秀成果奖3项。
3.坚持保障固校，全力完善办学资源和环境。一是改善办学基础条件，推进产教融合大楼落成使用，升级改造教室（实验室）25300平方米、学生公寓4800平方米、食堂8450平方米，极大地改善了师生就餐及学习生活条件。推进财务智能报销、积极筹建全数据中心，全力推进智慧校园建设，2021级“智慧迎新”工作得到新生及家长高度认可。
4.贯彻落实“三个圈层”发展思路，全力推进我市产业链强链、延链。聚焦工业强市发展战略，全面加强钒钛领域“卡脖子”技术攻关。聚焦精明增长发展战略，围绕城市功能品质提升，积极推进“攀枝花市建筑业BIM工程技术研究中心建设”市级科研平台建设；围绕攀枝花市委提出的着力打造区域现代农业品牌和农产品深加工中心、生产物流中心的“一品牌两中心”指示，成立“川滇热区特色果蔬药创新研究平台”，推荐申报四川省科技厅国外高端人才引进项目“红球藻虾青素生产设备和工艺研发”。
攀枝花学院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入攀枝花学院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（我校为一级预算单位，无二级预算单位）
2021年度收、支总计57566.5万元。与2020年相比，收、支总计减少9000.68万元，下降13.52%。主要变动原因是因2020年有专项债券基金拨款，2021年按照收付实现制核算，预算结转资金不再确认为当年财政拨款收入，收入减少。
2021年本年收入合计41791.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36770.3万元，占87.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入1629.44万元，占3.90%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3391.59万元，占8.11%。
2021年本年支出合计44931.25万元，其中：基本支出39413.46万元，占87.72%；项目支出5517.79万元，占12.28%。
2021年财政拨款收、支总计41486.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少11995.16万元，下降22.43%。主要变动原因2020年有专项债券基金拨款，2021年按照收付实现制核算，预算结转资金不再确认为当年财政拨款收入，财政拨款收入减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出41391.09万元，占本年支出合计的92.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2303.54万元，增长5.88%。主要变动原因是用于实验平台建设项目的中央支持地方高校改革发展资金加快支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出41391.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出22.15万元，占0.05%；教育支出（类）37122.72万元，占89.70%；科学技术（类）支出212.3万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出2174.74万元，占5.25%；住房保障支出（类）1859.19万元，占4.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为41391.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为22.15万元，完成预算100%。
5.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为32503.16万元，完成预算100%。
6.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为265.78万元，完成预算100%。
7.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算为79.20万元，完成预算100%。
10.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为4005.26万元，完成预算100%。
11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为269.32万元，完成预算100%。
12.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为10.28 万元，完成预算100%。
13.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为68.17万元，完成预算100%。
14.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
16.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为98.44万元，完成预算100%。
17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为25.40万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2099.29万元，完成预算100%。
20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为75.45万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1859.19万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出37640.73万元，其中：
人员经费32982.95万元，主要包括：基本工资5268.12万元、津贴补贴2166.65万元、绩效工资13408.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费2099.29万元、职工基本医疗保险缴费1440.43万元、公务员医疗补助缴费85.75万元、其他社会保障缴费276.85万元、住房公积金1859.19万元、医疗费7.95万元、其他工资福利支出2941.36万元、离休费14.92万元、抚恤金75.45、生活补助924.66万元、医疗费补助154.05万元、助学金2127.9万元、奖励金131.42万元。
日常公用经费4657.78万元，主要包括：办公费259.86万元、印刷费91.03万元、咨询费40.40万元、手续费0.22万元、水费184.81万元、电费274.48万元、邮电费62.01万元、物业管理费310.88万元、差旅费402.68万元、维修（护）费573.45万元、租赁费12.69万元、会议费45.97万元、培训费293.05万元、公务接待费9.72万元、专用材料费244.1万元、专用燃料费44.41万元、劳务费189.55万元、委托业务费374.81万元、工会经费240.00万元、福利费279.38万元、公务用车运行维护费16.4万元、其他交通费27.36万元、其他商品和服务支出680.53万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为26.12万元，完成预算46.88%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情及公务车政策改革影响，本年公务用车相对较少；因疫情影响减少对外交流接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算16.40万元，占62.79%；公务接待费支出决算9.72万元，占37.21%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出16.40万元,完成预算60.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.52万元，下降8.48%。主要原因是疫情及公务用车制度改革，减少公务用车支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出16.40万元。主要用于特种专业技术、应急保障、机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出9.72万元，完成预算34.11%。公务接待费支出决算比2020年减少5.19万元，减少34.81%。主要原因是受疫情影响减少对外交流接待。
国内公务接待支出9.72万元，主要用于接待用人单位来校招聘业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次，接待人数555人（不包括陪同人员），共计支出9.72万元。
2021年政府性基金预算拨款支出95.15万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2021年，攀枝花学院机关运行经费无支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，攀枝花学院政府采购支出总额1653.22万元，其中：政府采购货物支出1120.46万元、政府采购工程支出391.66万元、政府采购服务支出141.10万元。主要用于教学设备采购，少部分行政办公设备采购。授予中小企业合同金额1355.63万元，占政府采购支出总额的82%，其中：授予小微企业合同金额1279.55万元，占政府采购支出总额的77.40%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，攀枝花学院共有车辆61辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车（非公务用车）45辆。单价50万元以上通用设备50台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2021年度学生专项拨款、2021年援藏援彝干部人才补助经费、教育收费专项支出等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花学院整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如横向科研收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务
（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、军队转业干部安置、博士后日常经费、引进人才费用、公务员考核、公务员履职能力提升、公务员招考、公务员综合管理、事业运行等项目以外其他人力资源事务方面的支出。
（2）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
（3）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）：指反映用于其他知识产权事务方面的支出。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.教育支出
（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（2）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
（3）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
（4）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：其他用于职业教育方面的支出。
（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施等项目以外的教育费附加支出。
（7）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等项目以外的教育方面的支出。
9.科学技术支出
（1）科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。
（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发的支出。
（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文件信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务的支出。
（5）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指重点研发计划的有关经费支出。
（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技的支出。
10.社会保障和就业支出
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、求职创业补贴等以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
攀枝花学院2021年度预算整体绩效自评报告
一、部门概况
攀枝花学院是教育部布点在在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性公办普通本科院校，学校实行“（四川）省（攀枝花）市共建共管，以市为主”的管理体制，校级领导班子由省、市共同管理，教育业务工作由省教育厅领导，党的组织和行政工作由市委、市政府领导，办学经费由市财政投入，学校发展纳入省、市两级教育事业发展规划。
学校现占地1224亩，校舍面积57.41万平方米，固定资产总值11.13亿元，馆藏文献491.24万册（其中纸质图书146.09万册）。下设19个教学单位、1个科研单位、7个教辅单位、18个党政群团部门、2个下属法人单位和1个直管三甲附属医院（攀枝花市中西医结合医院）。现有全日制本专科在校生及研究生、留学生近1.52万人，中专、技校在校生1882名，成人教育学生2940人。现有在编教职工1068人，其中专任教师925人、硕士以上学位768人（博士学位251人）；享受国务院政府特殊津贴专家、四川省学术和技术带头人等国家级、省级、市级专家116人。
学校开设62个本科专业，42个专科专业，专业设置涵盖理、工、文、法、经、管、医、艺、农9个学科门类，生源覆盖全国28个省（自治区、直辖市），形成了以工为主、多学科兼容，普通高等教育、高等职业教育、中职教育、成人高等教育协调发展的办学格局。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
1. 基本支出安排及使用情况
本年年初预算财政拨款收入25682.96万元，其中基本支出安排24290.54万元，已使用22122.88万元。
2. 部门预算项目安排及支出情况
本年年初部门预算项目安排1392万元，已使用1147万元。其中（1）援藏援彝干部人才补助7万元，资金已全部使用完成；（2）2021年度教育收费专项支出985.42万元，资金已全部使用完成。（3）2021年度学生专项拨款400万元，已使用155万元。
（二）追加预算安排及支出情况
本年年中调整一般公共预算财政拨款安排18736.06万元，支出13505.32万元。其中：2021年中央支持地方高校改革发展资金收入7050万元，支出7050万元；学生资助补助经费1901.9万元，支出1901.9万元。高校共建与发展省级资金2500万元，未支出；省市级科研经费收入 163万元，支出37.87万元；市级高层次人才经费2449万元 ，支出2449万元。因攀枝花市财政未批复资金用款计划，部分追加预算安排的财政拨款资金未支出。
（三）专项资金安排及支出情况
本年年中调整专项资金财政拨款安排56.8万元，其中：2021年教育资助类政策性补助资金51.8万元，2020年争取资金考核奖励工作经费5万元。因攀枝花市财政库款紧张，当年未形成支出。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况
横向科研事业收入1629.44万元，其他收入3382.74万元，本年共支出3445万元，结转12635.25万元。
三、绩效目标完成情况分析
（一）市级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析。
①2021年面向全国28个省（市、自治区）招生，总计划3700名，录取3700名，执行率100%。本专科报到3520名，报到率95.10%。2021届毕业生4404人，就业4129人，就业率93.76%。整体就业率居全省同类高校前列。
②全年累计引进博士23人；在职攻读博士研究生毕业5人。目前学校拥有研究生学历（位）以上的教师768名，占专任教师比例83.02%，其中博士学位教师251人，占专任教师比例为32.68%。本年度，学校承担各类纵向项目185项，其中国家自然科学基金青年基金项目2项，国家社科基金项目1项，教育部项目1项、省科技厅2021年度立项8项、省社科联项目11项，市厅级143项。
③增列为硕士学位授予单位是我校“三步走”战略重点建设工程之一，是提高我校办学层次，提升学校综合实力与核心竞争力，建设地方高水平特色大学的关键环节和重要举措。本年度，国务院学位委员会正式批准我校为硕士学位授予单位，材料与化工、会计两个专业获批硕士学位点，圆满完成了申硕工作。
④围绕一流专业建设，推进工程教育专业认证。材料科学与工程、冶金工程被推荐申报国家一流专业；材料成型及控制工程晋升校级一流专业并推荐申报省级一流专业。材料科学与工程专业率先完成工程认证专家进校现场考查；冶金工程专业提交工程认证申请。
（2）效益指标完成情况分析。学校成为川西南、滇西北高素质应用型专人人才培养基地；成为区域技术创新和科技成果转化的重要平台，产生了良好的社会效益。
（3）满意度指标完成情况分析。与多所高校共同开展研究“应用型一流大学”建设指标体系，加强专业建设内涵。坚持以人民为中心发展教育，坚持扎根中国大地办教育，扎根攀西区域办一流专业。会计学等5个专业成为省级应用型示范专业，临床医学等9个专业成为省级一流本科专业。机械设计制造及其自动化等 14 个专业立项为校级一流专业建设项目。同时围绕“四新”做好专业建设，研判“四新”建设内涵，制定《一流专业建设方案》。区域经济社会发展需求为导向，结合国家发展战略，围绕建设“钒钛+”“康养+”为主的学科专业结构，2021年获批新增大数据管理与应用、工艺美术、家政学3个新专业。学生满意度98%，教师满意度95%。
2.专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）2021度学生专项拨款，项目总体目标完成学生实践教学、学科竞赛、创新实验等教学工作，本年学生参加实践教学14696人，学科竞赛150项；创新实验项目部340项。
（2）2021年度教育收费专项支出，项目总体目标完成学生奖助学金发放、长期聘用人员工资及社保、人才引进及稳定、教师培训、实验专用设备购置等，设立勤工助学岗271个，青年奖学金600名，长期聘用人员工资及社保缴纳521人，教师全员继续教育培训、辅导员培训、教师岗前培训1300人次，学生资助经费占事业收入比率5%，高层次人才稳定率90%，教师培训合格率100%。
（3）2020年度援藏援彝干部人才补助经费，项目总体目标保障援藏干部补助正常发放，智力帮扶-开展技能培训，产业帮扶-研究和解决当地特色农产品种植及农副深加工，援藏援彝干部人数大于等于3人，对口扶贫单位满意度95%。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
2021年中央支持地方高校改革发展资金共计1000万元，其中中央及省级资金1000万。学校合理利用以上资金加强实验教学平台建设，提升学校教育信息化应用水平。学校利用300万建设跨境电子商务实训中心，利用280万建设“多学科”融合发展创新实验室，利用500万完成对专业和基础实验室的升级改造。升级改造现有电工电子实验中心实验室老旧设备及添置单片机、嵌入式实验设备等：电机拖动实验装置6套；PLC、通信等实验电脑更新40台；RISC-V处理器及AI视觉实验系统10套；ARM嵌入式Linux系统实验箱CortexA910套；数据采集器16套：双恒电位仪CHI660E1套；图像工作站1台；ST558塔式服务器1台；模数混合口袋实验平台33套等。改造后的专业实验室能更好的满足多个应用型工科专业的人工智能、嵌入式、物联网等相关课程实验、专业工程实践、专业综合实训、毕业设计、认识实习、开放实验等的需要，培养理论联系实际、动手能力强的工程应用型人才，年受益学生1000余人。
基础实验室更新了25套金属热膨胀系数实验仪、25套霍尔效应螺线管实验仪、20套密立根油滴仪、25套刚体转动惯量实验组合仪、25套迈克尔逊干涉仪、10套箱式电位差计实验仪，购买了教学投影仪2台和5台教学用电脑。同时对物理实验中心重新规划建设，确保更有效的利用实验室面积，实现资源整合、流程优化、设备效率最大化规范化，为实验室开放性项目、大学生创新性项目及相关竞赛项目实验提供平台。物理实验中心服务于全校理工本科专业，可开展《大学物理实验》、《医学物理学实验》、《眼应用光学实验》等课程的教学任务，年受益学生2000余人，年完成约1200教学课时，约50000人时数。
通过项目建设，构建了产教融合实训综合平台，可高效的推动产业+专业深度融合，培养具有国际视野、语言基础、经济思维的应用型人才；“多学科”融合发展创新实验室的建成，实现了专业特色化、差异化发展，推动学科交叉融合新布局；专业和基础实验室的升级改造，能更好的整合现有实验项目，开设新项目，使其更有专业针对性，实现服务于具有创新精神、创业意识和职业能力的高级专门人才的培养目标。
2021年学生资助补助经费（中职教育、高等教育）共计1901.9万元。全年完成本专科春季4674人、秋季4463人助学金、481人国家励志奖学金、26人国家奖学金的及时发放。完成中职808人助学金及7人国家奖学金发放。中职教育免学费及时拨付，确保免学费政策顺利实施，专款专用，保障中职教学正常运转。
（三）无其他需要说明的情况
（四）自评结论
学校已基本完成绩效目标
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
财政拨款资金执行率80.18 %，主要原因是科研项目和教研教改项目建设周期一般为两至三年；因疫情原因及财政库款紧张，一部分设备款及教学支出未能及时支付。下一步我们将按研究项目经费拨付周期，使项目经费及时拨付，及时使用；预先做好准备工作，提前谋划项目，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，加强项目督办力度，充分发挥项目资金效益。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
通过绩效评价，我校进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评结果将在上报后按规定在校园内网公开公示。
附件2
攀枝花学院
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（2021年度学生专项拨款）
一、项目概况
（一）项目基本情况
为保障高校生均拨款制度顺利实施，强化财政资金激励导向作用，引导激励市属本科高校内涵式发展、优化结构、特色办学、改革创新，建设地方高水平特色大学，培养应用型人才，提升服务经济社会发展能力，市财政拨我校学生专项拨款项目从2010年延续至今，用于补充我校实践教学经费，保障了学校学生实践教学工作顺利开展，是培养应用型人才的基本保障。
（二）项目绩效目标
实践教学经费用于满足全校学生实践教学正常运行而设立，涉及学生实验教学、实习实训、毕业设计（论文）等实践环节，年受益学生约15000余人。其中，实验教学经费用于购买实验教学所需的各种原材料、燃料、试剂、耗材等，可保障全校20个实验教学中心，290余间实验室的正常运转，每年支持开出各类实验项目2000余项，支持实验教学任务10000余学时；实习实训经费用于向实习、见习单位缴纳的实习、见习费用、带队教师差旅费、学生交通费、住宿费及学生保险费用等，年支持学生实习实训近10000人次；毕业设计（论文）费用主要用于毕业设计（论文）过程中产生的相关耗材费、测试表征费、资料费、印刷费等，年受益学生4500余人。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
本年年初预算财政拨款收入400万元，财政2021年度学生专项拨款项目400万元，实际发生支出155万元，预算执行率38.75%。
（二）项目财务管理情况
我校财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我校根据单位自身情况结合各项规定编制了《攀枝花学院内部控制业务手册》。
三、项目实施及管理情况
实践教学经费的设立是为保障实验教学、实习实训、毕业设计（论文）等实践环节的顺利开展，进而保障学校应用型人才培养质量。实践教学经费有助于培养学生实践动手能力和创新精神，有助于学生将专业知识和技能应用于所从事的专业社会实践中。
四、项目绩效情况
开展并强化实践教学工作，是培养学生创新精神，实践能力，提升综合素质，增强就业创业能力的基础和前提。对深化教学改革，创新培养模式，提高人才培养质量，具有重要而深远的意义。项目实施确保了我校实践教学工作有序开展，实践教学改革稳步推进，应用型人才培养质量不断提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行市里项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合评定结论为：优。
（二）相关建议
中央和省委对绩效评价工作提出了新的要求，我们会不断加强对绩效管理工作的认识，并总结经验为下年度的绩效考核做好充分准备。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。
附表1：
专项（项目）名称 |
2021年度学生专项拨款 |
项目主管单位 |
攀枝花市财政局 |
项目实施单位 |
攀枝花学院 |
项目资金
（万元） |
|
全年预算数 |
实际完成数 |
执行率（%） |
年度资金总额： |
400 |
155 |
38.75% |
其中：上级财政资金 |
|
|
|
本级财政资金 |
400 |
155 |
38.75% |
其他资金 |
|
|
|
总
体
目
标 |
年度设定目标 |
实际完成情况 |
学生实践教学、学科竞赛、创新实验等教学工作，培养应用型人才。
|
学生实践教学、学科竞赛、创新实验等教学工作，本年学生参加实践教学14696人，学科竞赛150项；创新实验项目部340项 |
绩
效
指
标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成数 |
完成率（%） |
未完成原因和改进措施 |
项目完成 |
数量指标 |
指标1：学生参加实践教学人数 |
16000人 |
14696人 |
92% |
我校招生人数减少 |
指标2：学科竞赛项目 |
150项 |
150项 |
100% |
|
指标3：创新实验项目 |
340项 |
340项 |
100% |
|
质量指标 |
指标1：省级及以上项目比率 |
30% |
30% |
100% |
|
指标2： |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
2020年1-12月 |
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
成本指标 |
指标1：实践教学生均成本 |
生均成本520元，全年共计234万元 |
|
|
|
指标2：创新实验项目 |
2万元/国家级项目，1/省级项目，0.3万元/校级项目，全年共计166万元 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
项目效益 |
经济效益
指标 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
社会效益
指标 |
指标1：项目实施覆盖收益学生数占学校总学生数比例 |
大于等于45% |
46% |
100% |
|
指标2： |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
生态效益
指标 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
可持续影响
指标 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：学生满意度 |
95% |
95% |
100% |
|
指标2： |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
附件2：
攀枝花学院
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（教育收费专项支出）
一、项目概况
（一）项目基本情况
攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校。学校始建于1983年，1994年与攀枝花教育学院合并，1998年四川省攀枝花卫生学校并入，2001年经教育部批准改建为本科院校，更名为“攀枝花学院”，实行“省市共建，以市为主”的管理体制。2004年攀枝花市高级技工学校整体划归学校，2005年增列为学士学位授予单位，2007年攀枝花市中西医结合医院作为直管附属医院划归学校管理，2017年攀枝花市中心医院成为学校第二临床医学院， 2017年开始举办留学生教育，2018年高质量通过教育部本科教学审核评估。2021年成功获批为硕士学位授予单位。近年来，被授予“全国文明单位”“全国五四红旗团委”“全国绿化模范先进单位”“四川省优秀文明校园”“四川省高新技术产业示范科研单位”“四川省人才开发先进单位”“四川省思想政治工作先进单位”“四川省兴川战略人才强省示范基地”“四川省高校毕业生就业工作先进单位”“四川省知识产权优势培养单位”等荣誉称号。学校主要任务是稳步发展普通本科教育，积极发展研究生教育和留学生教育，兼顾职业教育，适度发展成人继续教育。
（二）项目绩效目标
2021年我校教育收费专项支出主要用于安排高层次人才岗位津贴、学生奖助学金、教师培训费、教仪设备和公用设施维修费、聘用人员工资及社保缴费、教学研究及科学研究专用材料费。其他运转支出中奖助学金用于发放攀大青年奖学金、校园之星、勤工助学，按国家政策规定建立完善的奖、助、勤、减（免）体系；高层次人员岗位津贴的发放目标为我校高层次人才稳定率90%，提高教学科研水平，服务地方发展；发放聘用人员工资及社保缴纳，为社会提供就业岗位，同时保证我校教学及后勤保障正常运行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
本年年初预算财政拨款收入985.42万元，教育收费专项支出985.42万元，实际发生支出985.42万元，预算执行率100%。
（二）项目财务管理情况
我校财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我校根据单位自身情况结合各项规定编制了《攀枝花学院内部控制业务手册》。
三、项目实施及管理情况
2021年我校教育收费专项支出纳入我校年度预算安排，我校将科学合理安排和使用财政下达的预算经费，确保学校各项工作任务全面高质量地完成，有效支撑学校内涵建设与发展。
四、项目绩效情况
2021年度教育收费专项支出，项目总体目标完成学生奖助学金发放、长期聘用人员工资及社保、人才引进及稳定、教师培训、实验专用设备购置等，设立勤工助学岗271个，青年奖学金600名，长期聘用人员工资及社保缴纳521人，教师全员继续教育培训、辅导员培训、教师岗前培训1300人次，学生资助经费占事业收入比率5%，高层次人才稳定率90%，教师培训合格率100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行市里项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，产生了较好的社会效益，项目综合评定结论为：优。
（二）相关建议
建议进一步完善预算绩效管理办法，在编制预算的同时明确具体、细化、量化的项目长期绩效目标和年度绩效目标，在中期检查和跟踪检查阶段要及时关注项目绩效目标完成情况，项目结束以后要对照项目绩效目标进行全面总结重视项目产出绩效。建议开发财政资金绩效评价数据库系统和评价软件，参考目前绩效评价工作底稿和报告设计开发绩效自评材料填报的软件系统提高数据报送的准确性和规范性提高绩效评价的工作效率。
附表2：
专项（项目）名称 |
教育收费专项支出 |
项目主管单位 |
攀枝花市财政局 |
项目实施单位 |
攀枝花学院 |
项目资金
（万元） |
|
全年预算数 |
实际完成数 |
执行率（%） |
年度资金总额： |
985.42 |
985.42 |
100.00% |
其中：上级财政资金 |
|
|
|
本级财政资金 |
985.42 |
985.42 |
100.00% |
其他资金 |
|
|
|
总
体
目
标 |
年度设定目标 |
实际完成情况 |
学生奖助学金发放、长期聘用人员工资及社保、人才引进及稳定、教师培训、实验专用设备购置
|
学生奖助学金发放、长期聘用人员工资及社保、人才引进及稳定、教师培训、实验专用设备购置等，设立勤工助学岗271个，青年奖学金600名，长期聘用人员工资及社保缴纳521人，教师全员继续教育培训、辅导员培训、教师岗前培训1300人次，学生资助经费占事业收入比率5%，高层次人才稳定率90%，教师培训合格率100%。 |
绩
效
指
标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成数 |
完成率（%） |
未完成原因和改进措施 |
指标1：设立勤工助学岗 |
250个 |
271个 |
100% |
|
指标2：青年奖学金 |
600人次 |
600人次 |
100% |
|
指标3：教师全员继续教育培训、辅导员培训、教师岗前培训 |
1300名 |
1300名 |
100% |
|
指标4：长期聘用人员工资及社保缴纳 |
508人 |
521人 |
102% |
聘用人员增加 |
指标1：学生资助经费占事业收入比率 |
5% |
5% |
100% |
|
指标2：高层次人才稳定率 |
90% |
90% |
100% |
|
指标3：教师培训合格率 |
100% |
100% |
100% |
|
指标1：完成时间 |
2020年1-12月 |
2020年1-12月 |
100% |
|
指标2： |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
指标1：攀大青年奖学金 |
每生每年2000元 |
|
|
|
指标2：勤工助学岗 |
每岗每月450元每月 |
|
|
|
指标3：高层次人才补贴 |
3300元每人每月 |
|
|
|
指标4：长期聘用人员工资及社保 |
3160元每人每月 |
|
|
|
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
指标1：奖助学金设立 |
建立完善的奖、助、勤、减（免）体系 |
|
|
|
指标2：高层次人才引进 |
提高教学科研水平，服务地方发展 |
|
|
|
指标3：发放聘用人员工资及社保缴纳 |
提供就业岗位 |
|
|
|
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
指标1：学生满意度 |
95% |
95% |
100% |
|
指标2：高层次人才满意度 |
95% |
95% |
100% |
|
指标3：聘用人员满意度 |
95% |
95% |
100% |
|
指标4：教师满意度 |
95% |
95% |
100% |
|
| |
|
|
|
|
